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accueil/Assistance/Facturation/Comment rembourser une facture honorée ?

Comment rembourser une facture honorée ?

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Contexte

Si un problème survient dans votre service ou qu’un client viendrait à contester une facture dont le paiement a été enregistré, vous avez la possibilité d’effectuer un remboursement.

Cette action aura pour conséquence de rembourser la facture « honorer » et de produite une facture d’avoir afin de répondre aux exigences de votre comptabilité et de celle de votre client.

Important :  On ne peut rembourser qu’une facture déjà payée à l’état  ‘Honorée‘.
A noter : Un remboursement ne peut être effectué que sur l’intégralité de la facture. Si vous avez besoin de faire un remboursement partiel, vous pouvez simplement ajouter une ligne dans la balance.
Attention!
– Une facture payée par une moyen de paiement « non automatique » ne peut pas être remboursée par Carte ou SEPA.
– Une facture payée par un moyen de paiement « automatique » (carte, prélèvement SEPA) ne peut être remboursée que sur ce moyen de paiement exact.

Procédure

1) Rendez-vous sur la fiche du client concerné.

  • Cliquez sur « Abonnés » depuis le menu de gauche.
  • Sélectionnez le client concerné.

  • Cliquez sur l’onglet « Facture »
  • Puis sélectionnez la facture que vous voulez rembourser.

2) Ouvrez le formulaire d’annulation

Une fois sur la fiche de la facture:

  • Ouvrez le menu d’ « Action »
  • Cliquez sur « Rembourser »

3) Remplissez les informations complémentaires

Vous devez saisir un motif  pour conserver la justification de ce remboursement.

Choisissez la méthode de remboursement souhaitée:

  • Remboursement manuel
    • À utiliser lorsque vous avez déjà effectué le remboursement.
  • Remboursement automatique
    • Tente de rembourser automatiquement la transaction associée à cette facture.
    • Le succès de cette opération dépend du moyen de paiement et des règles de la passerelle de paiement.

4) Validez votre remboursement

Cliquez sur le bouton « Rembourser » pour prendre en compte votre action.

Si votre demande a bien été prise en compte :

  • Une facture d’avoir est automatiquement générée (On peut facilement l’a distinguer avec l’ajour de la lettre « A » dans la nomenclature de la numérotation).
  • La facture initiale passe à l’état « Remboursée« 
  • La facture d’avoir sera affiché à votre client au travers du portail client.

Pour aller plus loin

Voici les autres moyens vous permettant de corriger une facture:

  • Comment annuler une facture ?
  • Comment ajouter une ligne de crédit/débit dans la balance du client ?

 

Tags:Facture d'avoirRemboursementFactureRembourserAvoir

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